Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
3/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18069
Monto Contrato
₲ 57.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.967.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.967.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203892
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE SERV.MANTENIMIENTO Y REPARAC.MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)