Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 1.192.864
Nro. Solicitud de Transferencia
68604
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CONCEPCION LEGUIZAMON SILVA
RUC
3903016-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4982
Monto Contrato
₲ 1.192.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.188.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)