Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8588
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.906.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199520
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VACUNAS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones