Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 8.631.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.631.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2080
Monto Contrato
₲ 19.904.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.928.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.928.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195485
Nombre de la Licitación
ADQ.DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS SANITARIOS, MATERIALES DE FERRETERIA Y CARPINTERIA, MADERA EN SUS DIFERENTES FORMAS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"