Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0634924
Monto de la Factura
₲ 1.540.700
Nro. Solicitud de Transferencia
87961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11968
Monto Contrato
₲ 106.367.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.190.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.190.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197575
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar