Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0501934
Monto de la Factura
₲ 5.485.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110242
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.485.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11968
Monto Contrato
₲ 106.367.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.190.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.190.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197575
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar