Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008324
Monto de la Factura
₲ 5.720.550
Nro. Solicitud de Transferencia
70914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8106
Monto Contrato
₲ 11.320.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.765.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.765.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos yProductos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL