Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003409
Monto de la Factura
₲ 34.608
Nro. Solicitud de Transferencia
50791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.608
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4420
Monto Contrato
₲ 34.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria