Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 29.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80191
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9599
Monto Contrato
₲ 31.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.856.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.856.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, FRAZADAS, TELAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)