Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 3.753.772
Nro. Solicitud de Transferencia
31444
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.772
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0291
Monto Contrato
₲ 3.753.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.569.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.569.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL