Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013339
Monto de la Factura
₲ 26.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55050
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.058.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7463
Monto Contrato
₲ 26.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.780.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.780.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197199
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional