Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 10.507.250
Nro. Solicitud de Transferencia
42303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.507.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL GONZALEZ
RUC
2424580-1
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2731
Monto Contrato
₲ 18.927.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.999.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.999.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (cables, cisternas, grifos)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA