Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030487
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8154
Monto Contrato
₲ 13.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.817.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.817.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200611
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)