Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012370
Monto de la Factura
₲ 193.320
Nro. Solicitud de Transferencia
83499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11894
Monto Contrato
₲ 193.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196213
Nombre de la Licitación
Adq. de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo