Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 2.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69752
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
03/2010 y 04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7811
Monto Contrato
₲ 5.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas