Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032075
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103848
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
03-02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10357
Monto Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.487.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199027
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON