Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086218
Monto de la Factura
₲ 13.869.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56826
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.869.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4644
Monto Contrato
₲ 26.717.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.408.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.408.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina para los servicios de la Septima Region Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA