Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0114277
Monto de la Factura
₲ 538.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91484
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14896
Monto Contrato
₲ 9.149.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.971.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.971.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203802
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet y Relacionados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social