Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 19.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6210
Monto Contrato
₲ 19.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.486.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.486.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198748
Nombre de la Licitación
Adquisicion de MAteriales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud