Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 518.450
Nro. Solicitud de Transferencia
69396
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
52/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6093
Monto Contrato
₲ 518.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)