Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 1.166.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31725
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1828
Monto Contrato
₲ 1.166.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198870
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CERRADURAS, CANDADOS Y OTROS INSUMOS METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY