Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 11.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90990
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13398
Monto Contrato
₲ 69.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.231.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.231.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203639
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)