Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 2.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
271/272
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14228
Monto Contrato
₲ 7.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.194.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.194.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa