Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
3498642-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1778
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197154
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL