Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 19.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
06-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2985
Monto Contrato
₲ 19.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.948.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.948.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA