Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044260
Monto de la Factura
₲ 732.340
Nro. Solicitud de Transferencia
51355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2551
Monto Contrato
₲ 732.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta