Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 5.546.560
Nro. Solicitud de Transferencia
69395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.546.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
50/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6090
Monto Contrato
₲ 5.546.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.274.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)