Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67396
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
1.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4287
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso