Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086653
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59566
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5492
Monto Contrato
₲ 21.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.302.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.302.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles e impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA