Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2924
Monto Contrato
₲ 170.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria