Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 12.909.230
Nro. Solicitud de Transferencia
108352
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.909.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9356
Monto Contrato
₲ 14.299.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.276.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.276.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de instalaciones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad