Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001729
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14278
Monto Contrato
₲ 76.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.293.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.293.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199426
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos 2do llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)