Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148987
Monto de la Factura
₲ 1.129.700
Nro. Solicitud de Transferencia
53235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2666
Monto Contrato
₲ 8.166.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.935.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.935.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo