Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010230
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49378
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5695
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.441.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.441.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187560
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu