Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 99.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL FERREIRA BENIALGO
RUC
535697-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6065
Monto Contrato
₲ 896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud