Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1544
Monto Contrato
₲ 273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197254
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL