Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 8.584.464
Nro. Solicitud de Transferencia
52870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.584.464
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1869
Monto Contrato
₲ 8.584.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.163.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.163.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu