Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076084
Monto de la Factura
₲ 1.175.633
Nro. Solicitud de Transferencia
60878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.633
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0830
Monto Contrato
₲ 14.107.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.950.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.950.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197539
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa