Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 1.809.945
Nro. Solicitud de Transferencia
92803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.945
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5524
Monto Contrato
₲ 7.670.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.294.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.294.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer