Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 6.366.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41163
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.366.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2251
Monto Contrato
₲ 14.504.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.793.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.793.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195301
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY