Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 6.039.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.039.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIRAR SRL
RUC
80044355-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6631
Monto Contrato
₲ 11.925.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.341.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.341.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud