Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 3.808.350
Nro. Solicitud de Transferencia
106316
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3306
Monto Contrato
₲ 29.620.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.911.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.911.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)