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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 3.667.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89756
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3306
Monto Contrato
₲ 29.620.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.911.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.911.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)