Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 14.013.280
Nro. Solicitud de Transferencia
52416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.013.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROCIO GARAY AGUERO
RUC
2514306-9
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3778
Monto Contrato
₲ 20.018.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.037.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.037.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199510
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernacion en espiral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY