Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 5.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77791
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9602
Monto Contrato
₲ 49.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.511.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.511.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)