Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027766
Monto de la Factura
₲ 714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87835
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8562
Monto Contrato
₲ 4.399.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.183.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO (ARTICULOS DE FERRETERIA , HERRAMIENTAS Y OTROS)"SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare