Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 24.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105738
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.978.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3533
Monto Contrato
₲ 24.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.753.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.753.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197224
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL