Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2269
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta