Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007054
Monto de la Factura
₲ 350.350
Nro. Solicitud de Transferencia
68070
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2547
Monto Contrato
₲ 350.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari