Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005262
Monto de la Factura
₲ 10.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39855
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3175
Monto Contrato
₲ 10.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.956.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.956.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187609
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu